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2019年度株洲市婦聯預算公開

發布時間:2019年02月12日 作者:株洲市婦聯 來源:株洲市婦聯 瀏覽人數:

 

市婦聯2019年部門預算和“三公經費”

預算說明

 

部門預算公開信息目錄

1.部門職能職責

2.機構設置

3.部門收支概況

1)收入預算

2)支出預算

3)機關運行經費安排情況

4) 政府采購預算

5) 國有資產占有情況說明

6)預算績效目標說明

7)“三公”等經費預算說明

8)其他事項

4.名詞解釋

5.部門預算公開表格目錄

6.公開表格附件

 

 

一、部門職能職責

根據株辦發【200194號文件規定,市婦聯主要職責是:

1、團結、教育全市婦女貫徹執行黨的路線、方針、政策,教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。

2、動員全市婦女積極投身改革,在社會主義物質文明和精神文明建設中發揮積極作用。

3、動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政議政;參與制訂婦女兒童發展規劃,維護婦女兒童合法權益。

4、加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童服務。

5、鞏固和擴大全市各族、各界婦女的大團結,加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯誼,促進祖國統一大業。積極發展同世界各國婦女的友好交往,增進相互了解和友誼。

6、積極協調政府各職能部門,貫徹實施《婦女權益保護法》和《未成年人保護法》、《中國婦女發展綱要》和《中國兒童發展綱要》,改善婦女兒童生存和發展環境。

7、承擔株洲市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

8、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

    我單位共有內設科室6個下設辦公室、組織部、宣傳部、家庭和兒童工作部、婦女事業發展部、權益部,下屬正科級單位1個,為株洲市婦女兒童活動中心。

三、 部門收支概況

2019年部門預算編報范圍包括機關及所屬的全額撥款事業單位。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的婦女兒童事業發展等專項經費。

納入我會2019年部門預算編制范圍的包括婦聯機關及所屬的全額撥款事業單位株洲市婦女兒童活動中心(本部門無下屬預算單位)

(一)收入預算:2019年年初預算數871.51萬元,其中,一般公共預算撥款871.51萬元;政府性基金撥款0萬元;財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元;其他收入0萬元;因上年結轉數暫未最終確定,本年度收支預算中均不含上年結轉數字。

(二)支出預算:2019年年初預算數871.51萬元,其中,一般公共服務支出714.04萬元,社會保障和就業支出98.65萬元,醫療衛生與計劃生育支出58.82萬元。

具體安排如下:

1.基本支出:2019年年初預算數為806.51萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2.項目支出:2019年年初預算數為65萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。

預算收支增減變化情況說明:2019年度本單位年初預算數為871.51萬元,比上年減少4.59萬元主要原因是:按照中央、市級財政有關要求,節約行政運行支出,壓減單位機關運行經費。

(三)機關運行經費安排情況:本部門2019年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排274.30萬元,比上年度預算減少0.15萬元,減少的主要原因是:按照中央、市級財政有關要求,節約行政運行支出,壓減單位機關運行經費。

(四)政府采購預算2019年年初預算數為170萬元,包含一般會議服務30萬元、大型會議服務30萬元、其他服務70萬元、其它印刷品10萬元、其它網絡設備5萬元等。

(五)國有資產占有情況說明:截止2018年12月31日,本部門共有辦公及業務用房573平方米;車輛 2 輛,其中一般公務用車 2 輛;單位價值200萬以上大型設備 0 套。2019年部門預算安排購置車輛 1 輛,預算安排購置價值200萬以上大型設備 0套。

(六)預算績效目標說明本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為871.51萬元,其中,基本支出806.51 萬元,項目支出65 萬元。 

(七)“三公”等經費預算:

2019年“三公”經費預算數12萬元,其中:公務接待費6萬元、公務用車購置費為0元、公務用車運行費6萬元、2019年公務用車購置車輛 1 輛因公出國(境)費0萬元。會議費18萬元;培訓費12萬元。

“三公”經費預算增減變動說明:本單位2019年公務用車購置及運行維護費預算與上年持平。公務接待費比上年預算減少1.5萬元,按照中央八項規定,省委九項規定和市委若干規定要求,我單位嚴格執行“兩個不超過”預算要求,厲行節約,嚴控公務接待費。綜上所述,2018年本單位“三公”經費比上年預算減少1.5萬元,降比11.11%。

(八)其他事項:

本單位2019年預算未安排政府性基金、納入專戶管理的非稅收入預算。

名詞解釋:

1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的財政收入,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱一般公共預算收入。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7. 三公經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
       8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

部門預算公開表格目錄

        表一:部門收支總表

        表二:部門收入總表

        表三:部門支出總表

        表四:部門支出總表(分類)

        表五:基本支出預算明細表-工資福利支出

        表六:單位運轉經費支出預算表

        表七:基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

        表八:財政撥款收支總表

        表九:一般公共預算撥款支出預算分類匯總表

        表十:一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出

        表十一:一般公共預算基本支出預算明細表-一般商品和服務支出

        表十二:一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

        表十三:政府性基金撥款部門支出總表(分類)

        表十四:納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)

        表十五:項目支出預算明細表

        表十六:“三公”經費預算表

        表十七:部門整體支出績效目標申報表

        表十八:專項績效目標表

        表十九:專項資金匯總及績效目標申報表

 

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