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市婦聯2020年部門預算和“三公經費” 預算說明

發布時間:2020年02月19日 作者:株洲市婦聯 來源:株洲市婦聯 瀏覽人數:

市婦聯2020年部門預算和三公經費

預算說明

 

 

部門預算公開信息目錄

1.部門職能職責

2.機構設置

3.部門收支概況

1)收入預算

2)支出預算

3)機關運行經費安排情況

4) 政府采購預算

5) 國有資產占有情況說明

6)預算績效目標說明

7)三公等經費預算說明

8)其他事項

4.名詞解釋

5.部門預算公開表格目錄

6.公開表格附件

 

一、部門職能職責

根據株辦發【200194號文件規定,市婦聯主要職責是:

1、團結、教育全市婦女貫徹執行黨的路線、方針、政策,教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。

2、動員全市婦女積極投身改革,在社會主義物質文明和精神文明建設中發揮積極作用。

3、動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政議政;參與制訂婦女兒童發展規劃,維護婦女兒童合法權益。

4、加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童服務。

5、鞏固和擴大全市各族、各界婦女的大團結,加強同港、澳、臺及華僑婦女的聯誼,促進祖國統一大業。積極發展同世界各國婦女的友好交往,增進相互了解和友誼。

6、積極協調政府各職能部門,貫徹實施《婦女權益保護法》和《未成年人保護法》、《中國婦女發展綱要》和《中國兒童發展綱要》,改善婦女兒童生存和發展環境。

7、承擔株洲市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

8、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

我單位共有內設科室6個下設辦公室、組織部、宣傳部、家庭和兒童工作部、婦女事業發展部、權益部,下屬正科級單位1個,為株洲市婦女兒童活動中心。株洲市婦聯是主管全市婦女兒童工作的正處級行政機關,現有科室6個,在職人員32人,退休人員22人,屬市一級預算單位。共有行政編制14個。下設1個正科級直屬單位(株洲市婦女兒童活動中心,共有20個全額撥款事業編制。

三、 部門收支概況

2020年部門預算編報范圍包括機關及所屬的全額撥款事業單位。收入既包括公共預算和政府性基金收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的婦女兒童事業發展等專項經費。

納入我會2020年部門預算編制范圍的包括婦聯機關及所屬的全額撥款事業單位株洲市婦女兒童活動中心(本部門無下屬預算單位)

(一)收入預算904.72萬元。

其中:財政預算全額撥款904.72萬元。其中:財政預算全額撥款844.72萬元;財政預算定額補助/萬元;納入預算管理的非稅收入撥款 60萬元,

(二)支出預算904.72萬元。其中:基本支出804.72萬元;項目支出100萬元。該項目主要用途:根據湘財行【2015】17號《湖南省財政廳 湖南省婦女聯合會關于印發<湖南省婦女事業發展專項資金管理辦法>的通知,為促進婦女事業持續健康發展與婦女工作順利推進,支持基層婦女事業發展工作,按照省、市婦聯績效考核管理辦法要求,有重點地完成婦女事業發展各項任務,包括:開展婦女培訓、男女平等基本國策宣傳、婦女創業指導、家庭教育、婦女維權、婦女兒童發展規劃調研等,新增本項目資金。用于婦聯開展特色創新工作。 

、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費:本部門根據本部門主要工作任務,2020年預算作如下安排:

1)收入預算904.72萬元。

其中:財政預算全額撥款904.72萬元。 

2)支出預算904.72萬元。

1.工資福利支出482.76萬元。

2.一般商品和服務支出為218.50萬元,比上年減少25.80萬元。原因是:按照市財政局統一要求,壓減一般性支出預算10%。

3.對個人和家庭補助支出73.46萬元。

4.業務專項30萬元,與去年持平。

5.項目支出100萬元。該項目主要用途:根據湘財行【201517號《湖南省財政廳 湖南省婦女聯合會關于印發<湖南省婦女事業發展專項資金管理辦法>的通知,為促進婦女事業持續健康發展與婦女工作順利推進,支持基層婦女事業發展工作,按照省、市婦聯績效考核管理辦法要求,有重點地完成婦女事業發展各項任務,包括:開展婦女培訓、男女平等基本國策宣傳、婦女創業指導、家庭教育、婦女維權、婦女兒童發展規劃調研等,新增本項目資金。用于婦聯開展特色創新工作。

 

(二)政府采購預算:2020年年初預算數為108萬元。包含:辦公設備12萬元等(填列明細采購項目)。

(三)國有資產占有情況:截止2019年12月31日,本部門共有辦公及業務用房573平方米;車輛 1 輛,其中通訊專用車用車1輛。

(四)預算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額904.72萬元。其中:基本支出804.72萬元;項目支出100萬元。(具體績效目標詳見附表)。 

(五)“三公”經費預算:

2020“三公”經費預算數8.4萬元,其中:公務接待費5.4萬元,公務用車運行費3萬元。

2020“三公”經費預算數比2019年減少3.6萬元,說明:本單位2020年公務用車購置及運行維護費預算減少3萬元。公務接待費比上年預算減少0.60萬元。按照中央八項規定,省委九項規定和市委若干規定要求,我單位嚴格執行“兩個不超過”預算要求,厲行節約,嚴控公務接待費。綜上所述,2020年本單位“三公”經費比上年預算減少3.60萬元,降比30%。

(六)會議費、培訓費預算:

2020年預算安排會議費15萬元。

2020年預算安排培訓費20萬元。

(七)其他事項。

五、名詞解釋:

1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

5.基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

六、需特別說明的其他情況

部門預算公開表格目錄

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:部門支出總表(分類)

表五:基本-工資福利

表六:基本-一般商品服務

表七:基本-個人和家庭

表八:財政撥款收支總表

表九:一般預算支出表

表十:一般-工資福利

表十一:一般-一般商品服務

表十二:一般-個人和家庭

表十三:政府性基金

表十四:納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表

表十五:項目支出預算明細表

表十六:“三公”經費預算表

表十七:績效目標申報表

表十八:專項績效目標表

表十九:專項資金匯總及績效目標申報表

 

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